中共防城港市委宣传部2017年部门预算

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中共防城港市委宣传部2017年部门预算

防城港市委宣传部2017部门预算及“三公”经费预算和编制说明

第一每种:部门概况

一、主要职能

负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传政策等方面对市社科联实施指导。

负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版等部门的工作,对防城港日报社、市广播电视局的工作实施指导。

负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理,对市文化局和市文联在政治方面和方针、政策方面实施指导。

负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设和扫黄打非工作,推荐宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。

受市委委托,协同市委组织部管理宣传文化系统副科以上的领导干部,对市直属单位垂直领导,指导那此部门领导班子的建设;对区、县(市)委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对区、县(市)委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;按照党中央、区党委和市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

组织新闻、企业政工中级专业职务的评定工作。

完成市委、上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置状态

市委宣传部内设9个职能科室:办公室、理论教育科、宣传科、新闻出版科、信息调研科、未成年人思想道德建设科、网络宣传管理科、防城港市哲学社会科学规划办公室国防教育办公室综合协调科。挂牌机构2个:市精神文明建设委员会办公室、市委外宣办。参公单位1个:市委讲师团。下属事业单位2个:市委宣传部机关后勤服务中心、市互联网宣传管理中心。

第二每种:2017预算表(1、财政预算收支总表,2、一般公共预算支出表,3、政府性基金预算支出表,4、财政拨款支出表(分经济科目分类),5、 “三公”经费预算支出表,⒍部门收入预算总表,7、部门支出预算总表,⒏一般公共预算基本支出表,9、财政拨款收支总表。

表一:财政预算收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一、一般公共预算拨款

7,156,861

    一、一般公共服务支出

6,239,266

    市本级经费拨款

7,156,861

    二、外交支出

    中央及自治区补助经费拨款

    三、国防支出

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

    四、公共安全支出

    其中:专项收入安排的资金

    五、教育支出

         行政事业性收费收入安排的资金

    六、科学技术支出

         罚没收入安排的资金

    七、文化体育与传媒支出

         国有资本经营收入安排的资金

    八、社会保障和就业支出

406,10000

 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    九、社会保险基金支出

         捐赠收入安排的资金

    十、医疗卫生与计划生育支出

267,195

         政府住房基金收入安排的资金

    十一、节能保护支出

         其他收入安排的资金

    十二、城乡社区支出

二、政府性基金预算拨款

    十三、农林水支出

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

    十四、交通运输支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

    十五、资源勘探信息等支出

    十六、商业服务业等支出

    十七、金融支出

    十八、援助其他地区支出

    十九、国土海洋气象等支出

    二十、住房保障支出

243,900

    二十一、粮油物资储备支出

    二十二、国有资本经营预算支出

    二十三、预备党员费

    二十四、其他支出

    二十五、转移性支出

本  年  收  入  合  计

7,156,861

本  年  支  出  合  计

7,156,861

五、上年结余收入

    二十九、结转下年

    一般公共预算拨款结转

    政府性基金预算拨款结转

    其他结转

收      入      总      计

7,156,861

支   出   总   计

7,156,861

表二:一般公共预算支出表

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

7,156,861

3,496,861

3,61000,000

201

一般公共服务支出

6,239,266

2,579,266

3,61000,000

  201

33

  宣传事务

6,239,266

2,579,266

3,61000,000

    201

 33

01

 行政运行(宣传事务)

2,206,693

2,206,693

    201

 33

03

   机关服务(宣传事务

246,520

246,520

    201

 33

1000

  事业运行(宣传事务)

126,053

126,053

    201

 33

99

 其他宣传事务支出

3,61000,000

3,61000,000

208

社会保障和就业支出

406,10000

406,10000

  208

05

行政事业单位离退休

406,10000

406,10000

    208

 05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

406,10000

406,10000

210

医疗卫生与计划生育支出

267,195

267,195

  210

11

行政事业单位医疗

267,195

267,195

    210

 11

01

    行政单位医疗

138,714

138,714

    210

  11

02

    事业单位医疗

26,856

26,856

    210

  11

03

    公务员医疗补助

101,625

101,625

221

住房保障支出

243,900

243,900

  221

02

  住房改革支出

243,900

243,900

    221

  02

01

    住房公积金

243,900

243,900















表三:政府性基金预算支出表

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4





表四:财政拨款支出表(分经济科目)

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

合计

7,156,861

3,496,861

3,61000,000

10001

工资福利支出

2,10003,072

2,10003,072

  10001

01

  基本工资

943,032

943,032

  10001

02

  津贴补贴

1,089,468

1,089,468

  10001

03

  奖金

78,586

78,586

  10001

04

  社会保障缴费

285,486

285,486

  10001

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

406,10000

406,10000

10002

商品和服务支出

4,109,889

449,889

3,61000,000

  10002

01

  办公费

1,705,31000

22,31000

1,683,000

  10002

02

  印刷费

377,21000

5,21000

372,000

  10002

05

  水费

2,120

2,120

  10002

06

  电费

7,940

7,940

  10002

07

  邮电费

10,520

10,520

  10002

11

  差旅费

10009,51000

61,51000

248,000

  10002

13

  维修(护)费

102,120

2,120

1000,000

  10002

15

  会议费

75,520

10,520

65,000

  10002

16

  培训费

10002,000

10002,000

  10002

17

  公务接待费

10006,610

6,610

1000,000

  10002

39

  其他交通费用

259,1000

259,1000

  10002

98

  工会经费

40,649

40,649

  10002

99

其他商品和服务支出

411,01000

21,01000

390,000

10003

对自己和家庭的补助

243,900

243,900

  10003

11

  住房公积金

243,900

243,900

表五: “三公”经费预算支出表

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算安排

合计

340,000

340,000

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

1000,000

1000,000

三、公务用车费

40,000

40,000

    1.公务用车运行维护费

40,000

40,000

    2.公务用车购置费





表六:部门收入预算总表

                                            单位:元

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

合计

市本级经费拨款

中央及自治区补助经费拨款

**

**

**

**

1

2

3

4

合 计

7,156,861

7,156,861

7,156,861

201

一般公共服务支出

6,239,266

6,239,266

6,239,266

201

33

  宣传事务

6,239,266

6,239,266

6,239,266

201

33

01

    行政运行(宣传事务)

2,206,693

2,206,693

2,206,693

201

33

03

机关服务(宣传事务)

246,520

246,520

246,520

201

33

1000

    事业运行(宣传事务)

126,053

126,053

126,053

201

33

99

 其他宣传事务支出

3,61000,000

3,61000,000

3,61000,000

208

社会保障和就业支出

406,10000

406,10000

406,10000

208

05

行政事业单位离退休

406,10000

406,10000

406,10000

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

406,10000

406,10000

406,10000

210

医疗卫生与计划生育支出

267,195

267,195

267,195

   210

11

  行政事业单位医疗

267,195

267,195

267,195

210

  11

01

    行政单位医疗

138,714

138,714

138,714

210

   11

02

    事业单位医疗

26,856

26,856

26,856

210

    11

03

    公务员医疗补助

101,625

101,625

101,625

221

住房保障支出

243,900

243,900

243,900

   221

02

  住房改革支出

243,900

243,900

243,900

      221

  02

01

    住房公积金

243,900

243,900

243,900

表七:部门支出预算总表

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

7,156,861

3,496,861

3,61000,000

201

一般公共服务支出

6,239,266

2,579,266

3,61000,000

  201

33

  宣传事务

6,239,266

2,579,266

3,61000,000

    201

  33

01

    行政运行(宣传事务)

2,206,693

2,206,693

    201

  33

03

    机关服务(宣传事务)

246,520

246,520

    201

  33

1000

    事业运行(宣传事务)

126,053

126,053

    201

  33

99

    其他宣传事务支出

3,61000,000

3,61000,000

208

社会保障和就业支出

406,10000

406,10000

  208

05

  行政事业单位离退休

406,10000

406,10000

    208

  05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

406,10000

406,10000

210

医疗卫生与计划生育支出

267,195

267,195

  210

11

行政事业单位医疗

267,195

267,195

    210

 11

01

    行政单位医疗

138,714

138,714

    210

 11

02

    事业单位医疗

26,856

26,856

    210

 11

03

  公务员医疗补助

101,625

101,625

221

住房保障支出

243,900

243,900

  221

02

  住房改革支出

243,900

243,900

    221

 02

01

    住房公积金

243,900

243,900

表八:一般公共预算基本支出表

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

合计

3,496,861

10001

工资福利支出

2,10003,072

  10001

01

  基本工资

943,032

  10001

02

  津贴补贴

1,089,468

  10001

03

  奖金

78,586

  10001

04

  社会保障缴费

285,486

  10001

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

406,10000

10002

商品和服务支出

449,889

  10002

01

  办公费

22,31000

  10002

02

  印刷费

5,21000

  10002

05

  水费

2,120

  10002

06

  电费

7,940

  10002

07

  邮电费

10,520

  10002

11

  差旅费

61,51000

  10002

13

  维修(护)费

2,120

  10002

15

  会议费

10,520

  10002

17

  公务接待费

6,610

  10002

39

  其他交通费用

259,1000

  10002

98

  工会经费

40,649

  10002

99

  其他商品和服务支出

21,01000

10003

对自己和家庭的补助

243,900

  10003

11

  住房公积金

243,900

表九:财政拨款收支总表

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一、一般公共预算拨款

7,156,861

    一、一般公共服务支出

6,239,266

    市本级经费拨款

7,156,861

    二、外交支出

    中央及自治区补助经费拨款

    三、国防支出

 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

    四、公共安全支出

    其中:专项收入安排的资金

    五、教育支出

   行政事业性收费收入安排的资金

    六、科学技术支出

         罚没收入安排的资金

    七、文化体育与传媒支出

     国有资本经营收入安排的资金

    八、社会保障和就业支出

406,10000

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    九、社会保险基金支出

         捐赠收入安排的资金

 十、医疗卫生与计划生育支出

267,195

     政府住房基金收入安排的资金

    十一、节能保护支出

         其他收入安排的资金

    十二、城乡社区支出

二、政府性基金预算拨款

    十三、农林水支出

    十四、交通运输支出

   十五、资源勘探信息等支出

    十六、商业服务业等支出

    十七、金融支出

    十八、援助其他地区支出

   十九、国土海洋气象等支出

    二十、住房保障支出

243,900

   二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

    二十三、预备党员费

    二十四、其他支出

    二十五、转移性支出

本  年  收  入  合  计

7,156,861

本  年  支  出  合  计

7,156,861

五、上年结余收入

    二十九、结转下年

    一般公共预算拨款结转

    政府性基金预算拨款结转

收      入      总      计

7,156,861

支   出   总   计

7,156,861

第三每种:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体状态

(一)收入预算说明

2017收入总预算715.69元,同比增加111.91万元,增长18.53%,其中:财政拨款715.69万元,同比增加111.91万元,增长18.53%。

2017年收入预算总体增加的主要原因 :一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资及退休人员工资标准;二是增加了新增晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助费、四是增加了新增项目经费等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2017支出总预算715.69万元,其中:基本支出349.69万元,占支出总预算48.86万元,同比增加55.91万元,增长19.03%;项目支出366万元,占支出总预算51.14%同比增加56万元,增长18.06%。支出增长的主要原因 与收入增长的主要原因 相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务类科目623.93万元,占支出总预算87.18%,同比增加73.56万元,增长13.37%。

(2)医疗卫生类科目:26.72万元,占支出总预算3.73%,同比减少1.2万元,减少4.3%。

3)住房保障支出类科目:24.39万元,占支出总预算3.41%,同比减少1.1万元,减少4.32%。

4)社会保障和就业支出科目:40.65万元,占支出总预算5.68%

2.按支出底部形态分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

     1)基本支出预算349.69万元,占支出总预算的48.86%,同比增加55.91万元,增长19.03%。其中:工资福利支出预算21000.31万元,占基本支出预算1000.16%,同比增长29.24万元,增长11.65商品和服务支出预算44.99万元,占基本支出预算12.87%,同比增加27.77万元,增长161.26%。对自己和家庭的补助支出预算 24.39万元,占基本支出预算6.97%,同比减少1.1万元,减少4.32% 

    2)项目支出预算366万元,占支出总预算的51.14%同比增加56万元,增长18.06%

      2017年财政拨款支出预算状态 

     2017年度一般公共预算支出715.69万元。其中:基本支出349.69元,项目支出366万元。具体支出预算如下:

    行政运行220.67万元,其中:基本支出220.67万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务410.99万元。其中:基本支出44.99万元。项目支出366万元。基本支出主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费、工会经费等日常公用经费支出。项目支出主要用于理论学习教育宣传费、社会宣传费、新闻宣传费、网络宣传费、对外宣传费、精神文明建设费、国防教育宣传费等经费支出。

机关服务24.65万元,其中:基本支出24.65万元,主要用于机关后勤服务中心的相关支出、根据国家规定的基本和津贴标准等安排的人员经费支出和日常运转的经费支出。

事业运行12.61万元,其中:基本支出19.5万元,主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他宣传事务支出366万元。其中:项目支出366万元,主要用于主要用于理论学习教育宣传费、社会宣传费、新闻宣传费、网络宣传费、对外宣传费、精神文明建设费、国防教育宣传费等经费支出。

机关事来单位基本养老保险40.65万元,其中:基本支出40.65万元,主要用于支付行政及事来单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗13.87万元,其中:基本支出13.87万元。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗2.69万元,其中:基本支出2.69万元。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

公务员医疗补助10.16万元,其中:基本支出10.16万元。是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,给予适当补助的什儿 基本医疗保险补充。

住房公积金24.39万元,其中:基本支出24.39万元,是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

       三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算状态

    (一)因公出国(境)经费 0元。

    (二)公务接待费201年预算1000万元。主要用于各媒体记者、上级部门等接待支出。

    (三)公务用车费2017年预算0

四、2017年部门预安排的“三公”经费预算增减状态说明

 2017三公经费预算1000万元,其中:

(一)因公出国(境)经费。2017年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

(二)公务接待费。2017年预算1000万元,与去年相比无增减,同比持平。我部公务接待费主要用于接待中央、自治区等各媒体到我市采访,接待上级领导到我市视察、调研和检查宣传工作等。

(三)公务用车运行费。2017年预算0万元。原因 是根据公务用车改革要求部门不再编制公务用车预算。

  五、本部机关运行经费预算安排状态 

1、行政运行257.93万元,完整篇 是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、政府采购预算安排状态 

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%。 

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购什儿 类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

第四每种  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”缺陷以安排当年支出的状态下,使用事先年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补事先年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指事先年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或事先年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,不需要 延迟到事先年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:发生基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。